关于做好2019年度学校内部控制报告填报工作的通知
发布人:总师办发布时间:2020-05-05 09:30:29 查看次数:

关于做好2019年度学校内部控制报告填报工作的通知

学校各相关部门:

为落实江苏省财政厅《转发财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(苏财会【2020】7号)精神,按照《江苏省省属高校经济活动内部控制实施指南》的相关要求,确保内部控制制度健全、执行有力、监督到位,按期完成内部控制报告的编报工作,现将内部控制报告填报的具体事宜作如下说明:

学校内部控制报告填报工作牵头部门为总会计师办公室,协办部门为财务处、招投标管理办公室、国有资产管理处、基建处,组织部、人事处、发改办、信息化管理办公室,监督部门为监察处、审计处。其中:总会计师办公室负责学校层面内部控制和合同管理内部控制填报,并负责上报省教育厅纸质报告和电子数据;财务处负责预算业务管理、收支业务管理内部控制填报;招投标管理办公室负责政府采购业务管理内部控制填报;国有资产管理处负责资产管理内部控制填报;基建处负责建设项目管理内部控制填报;组织部、人事处、发改办负责单位层面内部控制建设情况表中的组织机构改革情况和权力运行制衡建立情况的内容填报;监察处、审计处负责审计、巡视、监察发现问题和建立内控措施内容填报;信息化管理办公室负责信息系统层面内控情况填报。

时间节点安排:5月6日,布置落实2019年度内部控制报告填报工作;5月20日前,各部门完成内部控制报告填报工作,并将书面报告(含支撑材料)和电子数据提交总师办;5月30日前,总师办完成数据汇总和软件输入,报校领导审批后,向省教育厅报送纸质版和电子版,纸质版报告以学校红头文件形式正式行文上报。

内部控制报告相关要求及表格可在总师办网站上下载。

联系人:张一传;邮箱:ZYC@YCIT.CN

 

 

 

 

 

 

 

盐城工学院内部控制工作领导小组办公室

二〇二〇年五月六日