关于开展学校内部控制建设情况调查的通知
发布人:发布时间:2018-06-04 16:40:33 查看次数:

各相关部门:

为全面推进学校内部控制建设工作,根据《盐城工学校内部控制建设工作实施方案》要求,请相关部门按照《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南》的精神,认真做好内部控制评价指标建设和执行情况调查表的填报工作,梳理排查部门内部控制建设相关风险点,提出防控措施。为提高工作效率,总师办已对内部控制各业务环节主要风险点和控制措施进行了初步梳理,各相关部门可结合部门内部控制实际情况,对调查表风险梳理和控制措施表中的具体内容补充完善。

请各部门明确一名联络人,负责填报相关表格,在613日前将调查表、风险梳理和控制措施表报送到总师办。

                                 总会计师办公室

                                                  二〇一八年六月四日