总会计师办公室科室廉政风险自查表
发布人:发布时间:2018-05-14 14:44:30 查看次数:

总会计师办公室科室廉政风险自查表

部门: 综合科          填表日期:2018 512日

科室

主要

职责

负责总会计师办公室日常工作,学校合同管理及法律事务工作

潜在

廉政

风险

1、审核人员未对拟定后的合同文本进行审核

2、审核人员在对合同文本进行审核时,未发现存在的问题

3、合同起草人员未根据审查人员的改进意见修改合同,导致合同中的不当内容和条款未被纠正

廉政

风险

防范

措施

1、审核人员应当对合同文本的合法性、经济性,可行性和严密性进行重点审核,关注合同的主体、内容和形式是否合法,合同内容是否符合学校的经济利益,对方当事人是否具有履约能力,合同权利和义务、违约责任和争议解决条款是否明确等;

2、建立会审制度,对影响重大或法律关系复杂的合同文本,组织财务处审计处、业务关联的相关部门进行审核,各相关部门应当认真履行职责;

3、审核人员对做出的审查结果负责,对于合同审核的意见必须得到严格落实后方可进行签署

部门

审核

意见

分管领导(签字)           部门单位领导(签字)